Baixa de Pagamento Contas à Pagar

Para dar baixa nos Lançamentos em Contas à Pagar é necessário que estes valores já estejam lançados.

1. Clique em "Lançamentos" e clique em "Contas à Pagar".

2. Localize o lançamento do fornecedor que efetuou o pagamento e deseja dar a baixa no sistema. Como exemplo, daremos baixa no lançamento (4) selecionado.

3. Siga a instrução conforme aparece na imagem.

3. Clique em "Alterar" e clique na aba "Pagamento".

4. Clique em "Adicionar".

5. Preencha os campos conforme instruções na imagem a seguir.

6. Após clicar em "Ok", confira as informações e clique em "Salvar".

7. Em seguida, clique na aba "Lista" e repare que o lançamento alterado está na cor branca, que significa lançamento "Pago" e cor vermelha significa lançamento "Não Pago".